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工作内容 工作流程 准备材料
1.税控器托管 签署税控器、发票、发票章托管协议;专人专柜保管 1.税控器税2.控器证书密码3.购买发票小票4.购买的发票5.发票专用章
2.发票托管
3.发票章托管
4.发票开具 您把客户信息发给我们,有专人帮您开具发票;符合发票开具相关标准 客户信息:1.客户名称2.客户税号3.地址及电话4.银行开户行及账户5.金额6.开票项目
5.发票邮寄 开具完发票,盖章后直接邮寄给您的客户 1.收发票地址2.收件人3.电话
6.填制成本、费用报销单 28-3号每一项成本票据、费用票据填制报销单 1.成本票据2.费用票据
7.原始票据整理 28-3号将客户的原始票据归类整理,粘贴附加等 1.每月银行对账单2.银行回单3.收入票据4.成本票据5.费用票据
8.原始票据审核 28-3号审查大额发票真伪 审查成本、费用票据的真伪以防之后补缴相关罚款及税费
9.会计做账 会计进行财务处理 会计做完帐后必须经过主管会计审核无误后与客户确认收入、税金等相关信息
10.主管会计审核 做完帐后由主管会计审核签字
11.出具财务报表 出具初始财务报表与客户沟通收入、税金等相关事项
12.税控盘抄报 税控盘抄报
13.与客户确认收入、税金 3-4号客户确认
14.进行税务申报 1-10号前申报:个人所得税、增值税税、城建税、教育费附加、地方教育费附加申报、企业所得税、印花税、房产税、土地使用税、文化建设费、残保金等相关税费 客户确认无误后进行相关税务申报及缴纳相关税金
15.缴纳相关税款 10号前缴纳相关税费
16.打印税务报表 10号打印相关申报表 打印整理报表及凭证
17.打印记账凭证 15号前打印记账凭证
18.装订记账凭证 15号前装订记账凭证
19.购买发票 网上购买发票
20.协助企业税务事务处理 协助企业解决一些工商、税务事项
21.协助企业工商事务处理
22.代开发票 协助企业代开增值税专用发票 1.客户名称2.客户税号3.地址及电话4.银行开户行及账户5.金额6.开票项目
23.社保增减人员及基数调整 协助企业社保增减员、基数调整 相关人员信息1.社保卡2.身份证3.照片4.银行卡号5.社保、公积金基数
24公积金增减人员及基数调整

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